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      • 中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
        INFORMATION
        深圳市金豐盛塑膠制品有限公司“經(jīng)營計劃與全面預算”項目案例
        2021-05-11
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        一、公司信息

         

          深圳市金豐盛塑膠制品有限公司成立2003年,是一家集產(chǎn)品研究、開發(fā)、設計、制造一體的專業(yè)塑膠產(chǎn)品企業(yè),主要致力于LED顯示屏的戶外、室內(nèi)、半戶外、像素點等塑膠套件的研發(fā)和生產(chǎn),公司現(xiàn)擁有一批經(jīng)驗豐富的研發(fā)、管理、生產(chǎn)、高級工程技術人員和一大批綜合素質(zhì)高、敬業(yè)精神強的員工隊伍,擁有注塑和模具類的先進生產(chǎn)設備。公司產(chǎn)品已打入海外市場并通過FCC、CE、ROHS等認證!

         

        深圳市金豐盛塑膠制品.png

         

        二、項目背景

         

          1、公司沒有預算機制,只有財務報表

          2、生產(chǎn)效率不高,人均產(chǎn)值無法持續(xù)提升

          3、公司沒做經(jīng)營計劃,各部門目標不統(tǒng)一,方向不明確

          4、組織職能不完整,職責定義不清

          5、項目管理過程跨部門溝通效率低,解決問題慢,項目周期長

          6、采購、計劃、供應商信息對接復雜,信息共享滯后

         

        三、項目實施過程

         

          1、全面預算體系構建:根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況,梳理公司費用科目,預算模式設計,推行全面預算管理體系;

          2、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定;

          3、構建經(jīng)營預算與財務核算系統(tǒng),用預算思維與財務核算思維支撐經(jīng)營能力提升;5、支撐經(jīng)營計劃資源復盤規(guī)劃;

          4、關鍵業(yè)務流程優(yōu)化;

          5、經(jīng)營目標實現(xiàn)模式固化;

          6、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析;

          7、梳理組織結構與實現(xiàn)人才盤點,優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng)

         

        四、項目實施成效

         

          1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

          2、人均產(chǎn)值提升125%

          3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式

          4、建立了優(yōu)秀供應商長期合作機制

          5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式,實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

          6、構建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng),成立優(yōu)秀班組長培訓班、核心骨干培訓班、培養(yǎng)了中層干部10人,高層干部6名

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